Análisis
Roles y RACI
Por cada paso del proceso, registra quién es responsable final, quién ejecuta, a quién se consulta y a quién se informa. Evita el «yo pensaba que lo hacía otro».
Actualizado el 23 ene 2026
Discovery · 3.4
Por qué esto primero
Casi todo post-mortem de una implantación fallida acaba en responsabilidades poco claras. «Yo creía que lo hacía RR. HH.». «Nunca acordamos eso». Una matriz RACI fuerza respuestas explícitas: por paso, una única persona como responsable final. Sin ambigüedad.
¿Qué entregas?
Matriz RACI por proceso principal
Filas = pasos del proceso. Columnas = roles o equipos. Cada celda = R, A, C o I.
Lista de responsables finales
Un nombre con «A» por proceso. Cualquier duda = escalado temprano al comité de seguimiento.
Los 4 roles RACI
R
Responsable de ejecución
Hace el trabajo. Puede ser más de uno.
A
Responsable final
Responsabilidad última. Exactamente uno por paso.
C
Consultado
Se le consulta de antemano, comunicación bidireccional.
I
Informado
Se le informa a posteriori, unidireccional.
Pasos
- 1Toma un mapa de procesos de 3.2 — usa los pasos como filas de tu matriz.
- 2Enumera los roles implicados — como columnas. No personas, sino funciones (Agente de Helpdesk, Coordinador de Facility, Manager).
- 3Rellena R/A/C/I en cada celda — taller con el comité de seguimiento. Fuerza una «A» por fila.
- 4Detecta señales de alerta — sin «A», varias «A», demasiadas «C», sin «R». Resuélvelo antes de avanzar.
- 5Valida con quienes ocupan los roles — que cada responsable de columna revise su propia columna.
- 6Documenta los resultados — en el registro de decisiones (3.8) para poder consultarlos después.
Plantilla — Matriz RACI
| Paso del proceso | Solicitante | Recepción | Equipo de campo | Jefe de Facility | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| Ej. Crear el aviso | R/A | I | — | — | — |
| Triaje y asignación | — | R | I | A | — |
| Ejecutar | — | — | R/A | C | I |
| Cerrar y reportar | I | I | R | A | I |
Buenas prácticas
→ Una «A» por paso
Dos = fricción. Ninguna = nadie interviene. La «A» también puede ser «R» (quien ejecuta es también el responsable final).
→ Roles, no personas
Las personas cambian, los roles permanecen. «Jefe de Facility» es robusto, «Sara» no.
→ Demasiadas «C» = retraso
Si hay que consultar a 5 personas, nada avanza. Fuerza una reducción.
→ Úsalo en los flujos de trabajo
Los resultados del RACI se convertirán después en los grupos de trabajo, destinatarios de notificaciones y privilegios en Gfacility.